Виконання бюджету міста за 2014 рік
План надходжень до загального фонду бюджету міста за 2014 рік виконано на 102 %. При плані 161350,3 тис. грн. до бюджету міста надійшло 164001,3 тис. грн., додатково отримано 2650,9 тис. грн., до відповідного періоду минулого року отримано більше на 20 %, або 27640,4 тис. грн.
Дотацій та субвенцій з бюджетів усіх рівнів отримано 114400,2 тис. грн., що становить 96 % до плану на 2014 рік та 112% до відповідного періоду минулого року.
План власних доходів загального фонду за 2014 рік виконано на 116 %, при плані 42744,3 тис. грн. до бюджету міста надійшло 49601,0 тис. грн., додатково отримано 6856,7 тис. грн. Ріст до відповідного періоду минулого року 44 %, або 15109,0 тис.грн.
Видаткову частину загального фонду бюджету міста за 2014 року виконано на 97 % від уточнених планових призначень на звітний період. Використано 146633,2 тис. грн., що більше на 8923,1 тис. грн. або на 6 % до видатків за 2013 року.
З загальної суми видатків 95 % становлять захищені статті та видатки на програми соціального захисту населення.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 76973,0 тис. грн., або 52 % від загальної суми видатків, що більше від відповідного періоду минулого року на 3660,3 тис. грн. або на 5 %. Заробітна плата працівникам бюджетних установ проводилась своєчасно та в повному обсязі .
Видатки за спожиті енергоносії за звітний період профінансовані в сумі 7897,2 тис. грн., або 5 % від загальної суми видатків, що менше відповідного періоду минулого року на 513,1 тис. грн. або на 6 %, заборгованості немає.
На придбання медикаментів в ТМО використано 1295,8 тис. грн.
Загальна сума видатків на харчування становить 3211,0 тис. грн.. в тому числі :
– 1373,2 тис. грн. – дітей у дошкільних закладах міста;
– 1213,2 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах та пришкільних таборах;
– 563,1 тис. грн. – хворих в ТМО;
– 61,5 тис. грн. – у терцентрі.
На реалізацію програм соціального захисту та трансферти населенню міста використано 49394,1 тис. грн. в т.ч.:
– 38192,6 тис. грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям;
– 439,1 тис. грн. на виплати прийомним сім’ям та будинку сімейного типу;
– 119,2 тис.грн. на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей;
– 7177,2 тис. грн. на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг;
– 566,5 тис. грн. – компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
– 761,4 тис. грн. – одноразові допомоги, згідно рішень виконкому;
– 308,8 тис. грн. – пільгове зубопротезування та пільгові рецепти;
– 232,0 тис. грн. – виплата грошової компенсації фізичним особам ;
– 133,5 тис. грн. – виплату пільгових пенсій працівникам охорони здоров’я;
– 1463,8 тис. грн. – інші програми соціального захисту.
На благоустрій міста використано 3973,2 тис. грн.
Виконання бюджету міста за 11 місяців 2014 року
План надходжень до загального фонду бюджету міста за січень-листопад 2014 року виконано на 99,1%. При плані 150272,8 тис. грн. до бюджету надійшло 148949,2 тис. грн., недоотримано 1323,6 тис. грн., до відповідного періоду минулого року отримано більше на 20,9 %, або 25757,2 тис. грн.
Дотацій та субвенцій з бюджетів усіх рівнів отримано 104712,4 тис. грн., що становить 94,6 % до плану на січень-листопад 2014 року та 113,6 % до відповідного періоду минулого року.
План власних доходів загального фонду за січень-листопад 2014 року виконано на 111,7 %, при плані 39586,2 тис. грн. до бюджету міста надійшло 44236,8 тис. грн., додатково отримано 4650,6 тис. грн. Ріст до відповідного періоду минулого року 42,5%, або 13183,9 тис.грн.
Видаткову частину загального фонду бюджету міста за 11 місяців 2014 року виконано на 93 % від уточнених планових призначень на звітний період. Використано 130815,3 тис. грн., що більше на 6331,3 тис. грн. або на 5 % до видатків за 11 місяців 2013 року.
З загальної суми видатків 93 % становлять захищені статті та видатки на програми соціального захисту населення.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 69437,3 тис. грн., або 53 % від загальної суми видатків, що більше від відповідного періоду минулого року на 2140,9 тис. грн. або на 3 %. Заробітна плата працівникам бюджетних установ проводилась своєчасно та в повному обсязі .
Видатки за спожиті енергоносії за звітний період профінансовані в сумі 4628,1 тис. грн., що менше відповідного періоду минулого року на 2428,5 тис. грн. або на 34 %, заборгованості немає.
На придбання медикаментів в ТМО використано 1112,9 тис. грн.
Загальна сума видатків на харчування становить 2499,2 тис. грн.. в тому числі :
– 945,8 тис. грн. – дітей у дошкільних закладах міста;
– 1044,5 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах та пришкільних таборах;
– 453,2 тис. грн. – хворих в ТМО;
– 55,7 тис. грн. – у терцентрі.
На реалізацію програм соціального захисту та трансферти населенню міста використано 45027,1 тис. грн. в т.ч.:
– 35224,2 тис. грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям;
– 402,3 тис. грн. на виплати прийомним сім’ям та будинку сімейного типу;
– 119,2 тис.грн. на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей;
– 6122,3 тис. грн. на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг;
– 511,3 тис. грн. – компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
– 727,0 тис. грн. – одноразові допомоги, згідно рішень виконкому;
– 261,1 тис. грн. – пільгове зубопротезування та пільгові рецепти;
– 211,0 тис. грн. – виплата грошової компенсації фізичним особам ;
– 122,8 тис. грн. – виплату пільгових пенсій працівникам охорони здоров’я;
– 1325,9 тис. грн. – інші програми соціального захисту.
На благоустрій міста використано 3627,8 тис. грн.
Виконання бюджету міста за 10 місяців 2014 року
План надходжень до загального фонду бюджету міста за січень-жовтень 2014 року виконано на 98,7%. При плані 136683,3 тис. грн. до бюджету надійшло 134849,3 тис. грн., недоотримано 1833,9 тис. грн., до відповідного періоду минулого року отримано більше на 21,3 %, або 23667,5 тис. грн.
Дотацій та субвенцій з бюджетів усіх рівнів отримано 94972,2 тис. грн., що становить 94,8 % до плану на січень-жовтень 2014 року та 114,4 % до відповідного періоду минулого року.
План власних доходів загального фонду за січень-жовтень 2014 року виконано на 109,1 %, при плані 36538,9 тис. грн. до бюджету міста надійшло 39877,1 тис. грн., додатково отримано 3338,2 тис. грн.
Видаткову частину загального фонду бюджету міста за 10 місяців 2014 року виконано на 93 % від уточнених планових призначень на звітний період. Використано 118175,3 тис. грн., що більше на 5286,3 тис. грн. або на 5 % до видатків за 10 місяців 2013 року.
З загальної суми видатків 94 % становлять захищені статті та видатки на програми соціального захисту населення.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 63033,1 тис. грн., або 53 % від загальної суми видатків, що більше від відповідного періоду минулого року на 1655,2 тис. грн. або на 3 %. Заробітна плата працівникам бюджетних установ проводилась своєчасно та в повному обсязі .
Видатки за спожиті енергоносії за звітний період профінансовані в сумі 4628,1 тис. грн., що менше відповідного періоду минулого року на 1638,9 тис. грн. або на 26 %, заборгованості немає.
На придбання медикаментів в ТМО використано 889,6 тис. грн.
Загальна сума видатків на харчування становить 2200,0 тис. грн.. в тому числі :
– 805,3 тис. грн. – дітей у дошкільних закладах міста;
– 975,7 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах та пришкільних таборах;
– 369,2 тис. грн. – хворих в ТМО;
– 49,8 тис. грн. – у терцентрі.
На реалізацію програм соціального захисту та трансферти населенню міста використано 41262,1 тис. грн. в т.ч.:
– 32308,8 тис. грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям;
– 365,5 тис. грн. на виплати прийомним сім’ям та будинку сімейного типу;
– 119,2 тис.грн. на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей;
– 5697,6 тис. грн. на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг;
– 449,0 тис. грн. – компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
– 704,1 тис. грн. – одноразові допомоги, згідно рішень виконкому;
– 224,9 тис. грн. – пільгове зубопротезування та пільгові рецепти;
– 190,0 тис. грн. – виплата грошової компенсації фізичним особам ;
– 112,0 тис. грн. – виплату пільгових пенсій працівникам охорони здоров’я;
– 1091,0 тис. грн. – інші програми соціального захисту.
На благоустрій міста використано 3069,8 тис. грн.
Виконання бюджету міста за 9 місяців 2014 року
План надходжень до загального фонду бюджету міста за січень-вересень 2014 року виконано на 103,4%. При плані 114479,6 тис. грн. до бюджету надійшло 118360,7 тис. грн., додатково отримано 3881,1 тис. грн., до відповідного періоду минулого року отримано більше на 19,2 %, або 19038,5 тис. грн.
Дотацій та субвенцій з бюджетів усіх рівнів отримано 83882,1 тис. грн., що становить 94 % до плану на січень-вересень 2014 року та 113,2 % до відповідного періоду минулого року.
План власних доходів загального фонду за січень-вересень 2014 року виконано на 136,6 %, при плані 25236,1 тис. грн. до бюджету міста надійшло 34478,6 тис. грн., додатково отримано 9242,5 тис. грн.
Видаткову частину загального фонду бюджету міста за 9 місяців 2014 року виконано на 93 % від уточнених планових призначень на звітний період. Використано 106217,1 тис. грн., що більше на 4216,4 тис. грн. або на 4 % до видатків за 9 місяців 2013 року.
З загальної суми видатків 95 % становлять захищені статті та видатки на програми соціального захисту населення.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 56796,3 тис. грн., або 53 % від загальної суми видатків, що більше від відповідного періоду минулого року на 1145,5 тис. грн. або на 2%. Заробітна плата працівникам бюджетних установ проводилась своєчасно та в повному обсязі .
Видатки за спожиті енергоносії за звітний період профінансовані в сумі 4422,5 тис. грн., що менше відповідного періоду минулого року на 1249,6 тис. грн. або на 13 %, заборгованості немає.
На придбання медикаментів в ТМО використано 799,0 тис. грн.
Загальна сума видатків на харчування становить 1867,6 тис. грн.. в тому числі :
– 678,4 тис. грн. – дітей у дошкільних закладах міста;
– 821,0 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах та пришкільних таборах;
– 324,4 тис. грн. – хворих в ТМО;
– 43,8 тис. грн. – у терцентрі.
На реалізацію програм соціального захисту та трансферти населенню міста використано 37065,0 тис. грн. в т.ч.:
– 29242,4 тис. грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям;
– 328,8 тис. грн. на виплати прийомним сім’ям та будинку сімейного типу;
– 119,2 тис.грн. на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей;
– 4746,3 тис. грн. на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг;
– 389,1 тис. грн. – компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
– 681,8 тис. грн. – одноразові допомоги, згідно рішень виконкому;
– 200,3 тис. грн. – пільгове зубопротезування та пільгові рецепти;
– 168,1 тис. грн. – виплата грошової компенсації фізичним особам ;
– 101,3 тис. грн. – виплату пільгових пенсій працівникам охорони здоров’я;
– 1087,7 тис. грн. – інші програми соціального захисту.
На благоустрій міста використано 2749,5 тис. грн.
Виконання бюджету міста за 8 місяців 2014 року
План надходжень до загального фонду бюджету міста за січень-серпень 2014 року виконано на 100,9%. При плані 102779 тис. грн. до бюджету надійшло 103739,8 тис. грн., додатково отримано 960,8 тис. грн., до відповідного періоду минулого року отримано більше на 17,2 %, або 15205,5 тис. грн.
Дотацій та субвенцій з бюджетів усіх рівнів отримано 75063,2 тис. грн., що становить 93,3 % до плану на січень-серпень 2014 року та 113,5 % до відповідного періоду минулого року.
План власних доходів загального фонду за січень-серпень 2014 року виконано на 128,6 %, при плані 22307,4 тис. грн. до бюджету міста надійшло 28676,6 тис. грн., додатково отримано 6369,2 тис. грн.
Видаткову частину загального фонду бюджету міста за 8 місяців 2014 року виконано на 92 % від уточнених планових призначень на звітний період. Використано 94487,8 тис. грн., що більше на 3214,7 тис. грн. або на 4 % до видатків за 8 місяців 2013 року.
З загальної суми видатків 93 % становлять захищені статті та видатки на програми соціального захисту населення.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 50226,4 тис. грн., або 53 % від загальної суми видатків, що більше від відповідного періоду минулого року на 843,3 тис. грн. або на 2%. Заробітна плата працівникам бюджетних установ проводилась своєчасно та в повному обсязі .
Видатки за спожиті енергоносії за звітний період профінансовані в сумі 4244,2 тис. грн., що менше відповідного періоду минулого року на 1267,6 тис. грн. або на 23 %, заборгованості немає.
На придбання медикаментів в ТМО використано 712,6 тис. грн.
Загальна сума видатків на харчування становить 1455,4 тис. грн. в тому числі :
– 520,8 тис. грн. – дітей у дошкільних закладах міста;
– 657,5 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах та пришкільних таборах;
– 240,3 тис. грн. – хворих в ТМО;
– 36,8 тис. грн. – у терцентрі.
На реалізацію програм соціального захисту та трансферти населенню міста використано 33326,4 тис. грн. в т.ч.:
– 26089,8 тис. грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям;
– 292,0 тис. грн. на виплати прийомним сім’ям та будинку сімейного типу;
– 119,2 тис.грн. на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей;
– 4531,2 тис. грн. на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг;
– 368,1 тис. грн. – компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
– 577,7 тис. грн. – одноразові допомоги, згідно рішень виконкому;
– 169,4 тис. грн. – пільгове зубопротезування та пільгові рецепти;
– 146,3 тис. грн. – виплата грошової компенсації фізичним особам ;
– 90,5 тис. грн. – виплату пільгових пенсій працівникам охорони здоров’я;
– 942,2 тис. грн. – інші програми соціального захисту.
На благоустрій міста використано 2438,0 тис. грн.
Виконання бюджету міста за 7 місяців 2014 року
План надходжень до загального фонду бюджету міста за січень-липень 2014 року виконано на 99,9%. При плані 90942,3 тис. грн. до бюджету надійшло 90865,7 тис. грн., недоотримано 76,6 тис. грн., до відповідного періоду минулого року отримано більше на 16,8 %, або 13085,7 тис. грн.
Дотацій та субвенцій з бюджетів усіх рівнів отримано 66083,3 тис. грн., що становить 92,7 % до плану на січень-липень 2014 року та 113,8 % до відповідного періоду минулого року.
План власних доходів загального фонду за січень-липень 2014 року виконано на 126 %, при плані 19670,3 тис. грн. до бюджету міста надійшло 24782,4 тис. грн., додатково отримано 5112,1 тис. грн.
Видаткову частину загального фонду бюджету міста за 7 місяців 2014 року виконано на 91 % від уточнених планових призначень на звітний період. Використано 84421,0 тис. грн., що більше на 2994,3 тис. грн. або на 4 % до видатків за 7 місяці 2013 року.
З загальної суми видатків 95 % становлять захищені статті та видатки на програми соціального захисту населення.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 45000,3 тис. грн., або 53 % від загальної суми видатків, що більше від відповідного періоду минулого року на 821,5 тис. грн. або на 2%. Заробітна плата працівникам бюджетних установ проводилась своєчасно та в повному обсязі .
Видатки за спожиті енергоносії за звітний період профінансовані в сумі 4117,6 тис. грн., що менше відповідного періоду минулого року на 1287,0 тис. грн. або на 24 %, заборгованості немає.
На придбання медикаментів в ТМО використано 604,8 тис. грн.
Загальна сума видатків на харчування становить 1355,4 тис. грн. в тому числі :
– 448,9 тис. грн. – дітей у дошкільних закладах міста;
– 657,5 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах та пришкільних таборах;
– 217,3 тис. грн. – хворих в ТМО;
– 31,7 тис. грн. – у терцентрі.
На реалізацію програм соціального захисту та трансферти населенню міста використано 29464,1 тис. грн. в т.ч.:
– 23111,4 тис. грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям;
– 255,2 тис. грн. на виплати прийомним сім’ям та будинку сімейного типу;
– 78,6 тис.грн. на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей;
– 4215,2 тис. грн. на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг;
– 279,7 тис. грн. – компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
– 359,9 тис. грн. – одноразові допомоги, згідно рішень виконкому;
– 152,2 тис. грн. – пільгове зубопротезування та пільгові рецепти;
– 127,6 тис. грн. – виплата грошової компенсації фізичним особам ;
– 79,8 тис. грн. – виплату пільгових пенсій працівникам охорони здоров’я;
– 804,5 тис. грн. – інші програми соціального захисту.
На благоустрій міста використано 2136,1 тис. грн.
Виконання бюджету міста за 6 місяців 2014 року
План надходжень до загального фонду бюджету міста за січень-червень 2013 року виконано на 94.4%. При плані 70334,7 тис. грн. до бюджету надійшло 66361,9 тис. грн., недоотримано 3972,8 тис. грн., при цьому ріст до минулого року склав 12,1%, або 7183,3 тис. грн.
Дотацій та субвенцій з бюджетів усіх рівнів отримано 49375,1 тис. грн., (93,7% до плану), ріст до минулого року 10,9 %, або 5991,0 тис. грн..
Бюджетні призначення по власних доходах виконано на 96,3%, до бюджету надійшло 16986,8 тис. грн. при плані 17636,1 тис. грн. У порівнянні з відповідним періодом 2012 року надходження зросли на 7,5 %, або 1192,3 тис. грн.
Невиконання планових показників є наслідком невиконання призначень по податку на доходи фізичних осіб, питома вага якого у власних доходах бюджету міста становить 83,3 відсотки.
Основні причини невиконання плану надходжень по ПДФО:
1) Наявність заборгованості, яка станом на 01.07.2013р. становить 358,4 тис.грн., найбільшими боржниками є: ДП “Комбінат хлібопродуктів”, ВАТ “Луга”, Володимир-Волинська ДЕД, ДП”Держлісмисгосп”.
2) При розрахунках бюджету на 2013 рік Мінфіном не враховано розформування військової частини та завищено план по ПДФО від військовослужбовців, в результаті недобір станом на 01.07.2013р. становить 375,9 тис.грн.
3) Ріст ПДФО до минулого року становить 6%, при доведеному – 19,5%.
Видаткову частину загального фонду бюджету міста за 6 місяців 2013 року виконано на 93% від уточнених планових призначень на звітний період. Використано 71665,3 тис. грн., що більше на 8981,2 тис. грн. або на 14 % до видатків за 6 місяців 2012 року.
З загальної суми видатків 94 % становлять захищені статті та видатки на програми соціального захисту населення.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 39399 тис. грн., або 55% від загальної суми видатків, що більше від відповідного періоду минулого року на 5397 тис. грн. або на 16%. Заробітна плата працівникам бюджетних установ проводилась своєчасно та в повному обсязі .
Видатки за спожиті енергоносії за звітний період профінансовані в сумі 5311,4 тис. грн., що більше відповідного періоду минулого року на 211,1 тис. грн. або на 4 %, заборгованості немає.
На придбання медикаментів в ТМО використано 449,8 тис. грн..
Загальна сума видатків на харчування становить 1077,0 тис. грн. в тому числі :
– 336,0 тис. грн. – дітей у дошкільних закладах міста;
– 398,3 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах;
– 134,6 тис.грн. – на оздоровлення дітей в пришкільних таборах;
– 193,8 тис. грн. – хворих в ТМО;
– 14,3 тис. грн. – у терцентрі.
На реалізацію програм соціального захисту та трансферти населенню міста використано 22263,2 тис. грн. в т.ч.:
– 16858,3 тис. грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям;
– 204,0 тис. грн. на виплати прийомним сім’ям та будинку сімейного типу;
– 4052,0 тис. грн. на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг ;
– 256,9 тис. грн. – компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
– 68,8 тис. грн. – одноразові допомоги, згідно рішень виконкому;
– 117,4 тис. грн. – пільгове зубопротезування та пільгові рецепти;
– 92,8 тис. грн. – виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам;
– 55,0 тис. грн. – виплату пільгових пенсій працівникам охорони здоров’я;
– 550,0 тис. грн. – інші програми соціального захисту.
– 8,0 тис. грн. – фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів.
На благоустрій міста використано 1653,9 тис.грн.
Виконання бюджету міста за 5 місяців 2014 року
План надходжень до загального фонду бюджету міста за січень-травень 2014 року виконано на 97%. При плані 63555,5 тис. грн. до бюджету надійшло 61864,9 тис. грн., недоотримано 1690,6 тис. грн., до відповідного періоду минулого року отримано більше на 11,6 %, або 6448,4 тис. грн.
Дотацій та субвенцій з бюджетів усіх рівнів отримано 47800,334 тис. грн., що становить 96 % до плану на січень-травень 2014 року та 115,2 % до відповідного періоду минулого року.
План власних доходів загального фонду за січень-травень 2014 року виконано на 102,1 %, при плані 13777,4 тис. грн. до бюджету міста надійшло 14064,6 тис. грн., додатково отримано 287,2 тис. грн.
Видаткову частину загального фонду бюджету міста за 5 місяців 2014 року виконано на 91 % від уточнених планових призначень на звітний період. Використано 60189,5 тис. грн., що більше на 1859,2 тис. грн. або на 3 % до видатків за 5 місяці 2013 року.
З загальної суми видатків 95 % становлять захищені статті та видатки на програми соціального захисту населення.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 30172,5 тис. грн., або 50 % від загальної суми видатків, що менше від відповідного періоду минулого року на 123,1 тис. грн. або на 1 %. Заробітна плата працівникам бюджетних установ проводилась своєчасно та в повному обсязі .
Видатки за спожиті енергоносії за звітний період профінансовані в сумі 3848,3 тис. грн., що менше відповідного періоду минулого року на 1346,3 тис. грн. або на 26 %, заборгованості немає.
На придбання медикаментів в ТМО використано 352,2 тис. грн.
Загальна сума видатків на харчування становить 1008,4 тис. грн. в тому числі :
– 304,0 тис. грн. – дітей у дошкільних закладах міста;
– 548,8 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах;
– 21,2 тис. грн..- у терцентрі;
– 134,5 тис. грн. – хворих в ТМО.
На реалізацію програм соціального захисту та трансферти населенню міста використано 21914,6 тис. грн. в т.ч.:
– 16640,3 тис. грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям;
– 181,6 тис. грн. на виплати прийомним сім’ям та будинку сімейного типу;
– 3815,6 тис. грн. на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг
– 204,5 тис. грн. – компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
– 217,9 тис. грн. – одноразові допомоги, згідно рішень виконкому;
– 103,2 тис. грн. – пільгове зубопротезування та пільгові рецепти;
– 89,9 тис. грн. – виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам;
– 7,7 тис. грн.. – фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів;
– 58,3 тис. грн. – виплату пільгових пенсій працівникам охорони здоров’я;
– 595,6 тис. грн. – інші програми соціального захисту.
На благоустрій міста використано 1216,2 тис. грн.
Виконання бюджету міста за 4 місяці 2014 року
План надходжень до загального фонду бюджету міста за січень-квітень 2014 року виконано на 92,5%. При плані 50487,4 тис. грн. до бюджету надійшло 46723,6 тис. грн., недоотримано 3763,8 тис. грн., до відповідного періоду минулого року отримано більше на 4,3 %, або 1928,8 тис. грн.
Дотацій та субвенцій з бюджетів усіх рівнів отримано 35986,1 тис. грн., що становить 90,1 % до плану на січень-квітень 2014 року та 107,5 % до відповідного періоду минулого року.
План власних доходів загального фонду за січень-квітень 2014 року виконано на 101,7 %, при плані 10556,3 тис. грн. до бюджету міста надійшло 10737,5 тис. грн., додатково отримано 181,2 тис. грн.
Видаткову частину загального фонду бюджету міста за 4 місяці 2014 року виконано на 90 % від уточнених планових призначень на звітний період. Використано 47835,9 тис. грн., що більше на 1131,8 тис. грн. або на 2% до видатків за 4 місяці 2013 року.
З загальної суми видатків 96 % становлять захищені статті та видатки на програми соціального захисту населення.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 23444,9 тис. грн., або 49% від загальної суми видатків, що менше від відповідного періоду минулого року на 146,4 тис. грн. або на 1%. Заробітна плата працівникам бюджетних установ проводилась своєчасно та в повному обсязі .
Видатки за спожиті енергоносії за звітний період профінансовані в сумі 3730,3 тис. грн., що менше відповідного періоду минулого року на 1354,7 тис. грн. або на 27 %, заборгованості немає.
На придбання медикаментів в ТМО використано 237,6 тис. грн.
Загальна сума видатків на харчування становить 766,9 тис. грн. в тому числі :
– 233,9тис. грн. – дітей у дошкільних закладах міста;
– 416,4 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах;
– 15,3 тис. грн..- у терцентрі;
– 101,3 тис. грн. – хворих в ТМО.
На реалізацію програм соціального захисту та трансферти населенню міста використано 17545,9 тис. грн. в т.ч.:
– 13204,7 тис. грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям;
– 144,9 тис. грн. на виплати прийомним сім’ям та будинку сімейного типу;
– 3307,2 тис. грн. на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг
– 161,5 тис. грн. – компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
– 108,2 тис. грн. – одноразові допомоги, згідно рішень виконкому;
– 73,0 тис. грн. – пільгове зубопротезування та пільгові рецепти;
– 70,9 тис. грн. – виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам;
– 6,7 тис. грн.. – фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів;
– 47,5 тис. грн. – виплату пільгових пенсій працівникам охорони здоров’я;
– 421,3 тис. грн. – інші програми соціального захисту.
На благоустрій міста використано 1216,2 тис. грн.
Виконання бюджету міста за 3 місяці 2014 року
План надходжень до загального фонду бюджету міста за січень-березень 2014 року виконано на 88,4%. При плані 37883,3 тис. грн. до бюджету надійшло 33499,6 тис. грн., недоотримано 4383,7 тис. грн., до відповідного періоду минулого року отримано менше на 0,2 %, або 52,9 тис. грн.
Дотацій та субвенцій з бюджетів усіх рівнів отримано 25697,8 тис. грн., що становить 85,3 % до плану на січень-березень 2014 року та 102,2 % до відповідного періоду минулого року.
План власних доходів загального фонду за січень-березень 2014 року виконано на 100,6 %, при плані 7754,3 тис. грн. до бюджету міста надійшло 7801,8 тис. грн., додатково отримано 47,5 тис. грн.
Видаткову частину загального фонду бюджету міста за 3 місяці 2014 року виконано на 89 % від уточнених планових призначень на звітний період. Використано 35891,8 тис. грн., що більше на 64,9 тис. грн. або на 0,2% до видатків за 3 місяці 2013 року.
З загальної суми видатків 95 % становлять захищені статті та видатки на програми соціального захисту населення.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 17408,7 тис. грн., або 49% від загальної суми видатків, що менше від відповідного періоду минулого року на 165,7 тис. грн. або на 1%. Заробітна плата працівникам бюджетних установ проводилась своєчасно та в повному обсязі .
Видатки за спожиті енергоносії за звітний період профінансовані в сумі 3214,2 тис. грн., що менше відповідного періоду минулого року на 916,9 тис. грн. або на 22 %, заборгованості немає.
На придбання медикаментів в ТМО використано 178,1 тис. грн.
Загальна сума видатків на харчування становить 518,9 тис. грн. в тому числі :
– 138,1 тис. грн. – дітей у дошкільних закладах міста;
– 300,3 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах;
– 9,9 тис. грн..- у терцентрі;
– 70,6 тис. грн. – хворих в ТМО.
На реалізацію програм соціального захисту та трансферти населенню міста використано 12926,7 тис. грн. в т.ч.:
– 9811,2 тис. грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям;
– 108,1 тис. грн. на виплати прийомним сім’ям та будинку сімейного типу;
– 2445,5 тис. грн. на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг
– 59,3 тис. грн. – компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
– 48,9 тис. грн. – одноразові допомоги, згідно рішень виконкому;
– 53,3 тис. грн. – пільгове зубопротезування та пільгові рецепти;
– 53,3 тис. грн. – виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам;
– 2,7 тис. грн.. – фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів;
– 35,7 тис. грн. – виплату пільгових пенсій працівникам охорони здоров’я;
– 308,7 тис. грн. – інші програми соціального захисту.
На благоустрій міста використано 894,5 тис. грн.
Виконання бюджету міста за 2 місяці 2014 року
План надходжень до загального фонду бюджету міста за січень-лютий 2014 року виконано на 82,6%. При плані 24639,5 тис. грн. до бюджету надійшло 20360,5 тис. грн., недоотримано 4279,0 тис. грн., до відповідного періоду минулого року отримано менше на 8,2 %, або 1821,4 тис. грн.
Дотацій та субвенцій з бюджетів усіх рівнів отримано 15115,3 тис. грн., що становить 77,2 % до плану на січень-лютий 2014 року та 89,3 % до відповідного періоду минулого року.
План власних доходів загального фонду за січень-лютий 2014 року виконано на 103,9 %, при плані 5047,5 тис. грн. до бюджету міста надійшло 5245,3 тис. грн., додатково отримано 197,8 тис. грн.
Видаткову частину загального фонду бюджету міста за 2 місяці 2014 року виконано на 90% від уточнених планових призначень на звітний період. Використано 23607,4 тис. грн., що менше на 549,1 тис. грн. або на 2% до видатків за 2 місяці 2013 року.
З загальної суми видатків 95 % становлять захищені статті та видатки на програми соціального захисту населення.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 11513,0 тис. грн., або 49% від загальної суми видатків, що менше від відповідного періоду минулого року на 171,6 тис. грн. або на 1%. Заробітна плата працівникам бюджетних установ проводилась своєчасно та в повному обсязі .
Видатки за спожиті енергоносії за звітний період профінансовані в сумі 2288,7 тис. грн., що менше відповідного періоду минулого року на 585,9 тис. грн. або на 20 %, заборгованості немає.
На придбання медикаментів в ТМО використано 16,4 тис. грн.
Загальна сума видатків на харчування становить 169,7 тис. грн. в тому числі :
– 26,5 тис. грн. – дітей у дошкільних закладах міста;
– 132,3 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах;
– 10,9 тис. грн. – хворих в ТМО;
На реалізацію програм соціального захисту та трансферти населенню міста використано 8430,8 тис. грн. в т.ч.:
– 6300,1 тис. грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям;
– 73,2 тис. грн. на виплати прийомним сім’ям та будинку сімейного типу;
– 1701,6 тис. грн. на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг
– 59,3 тис. грн. – компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
– 37,8 тис. грн. – одноразові допомоги, згідно рішень виконкому;
– 11,3 тис. грн. – пільгове зубопротезування та пільгові рецепти;
– 35,4 тис. грн. – виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам;
– 24,3 тис. грн. – виплату пільгових пенсій працівникам охорони здоров’я;
– 187,8 тис. грн. – інші програми соціального захисту.
На благоустрій міста використано 578,0 тис.грн.