Інформація про виконання Володимир-Волинського бюджету міста за 8 місяців 2016 року.
План доходів загального фонду з урахуванням внесених до бюджету змін на січень-серпень 2016 року виконано на 104,1%, при плані 188043,7 тис. грн. до бюджету міста надійшло 195728,3 тис. грн., додатково отримано 7684,6 тис. грн., до відповідного періоду минулого року отримано більше на 48,8%, або 64152,8 тис. грн.
План власних доходів виконано на 109,5%, при уточненому плані 76376,5 тис. грн. до бюджету міста надійшло 83646,8 тис. грн., понад план отримано 7270,3 тис. грн.
У порівнянні з відповідним періодом 2015 року надходження зросли у 1,9 рази, або на 39740,4 тис. грн., у тому числі 3022,6 тис. грн. за рахунок плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозиті, яка у минулому році не надходила.
У звітному періоді було розміщено тимчасово вільних коштів на депозит в загальній сумі 44,1 млн. грн., частково знято для фінансування видатків установ – 21,8 млн. грн. Станом на 01.09.2016 року на депозиті знаходиться 22,3 млн. грн. тимчасово вільних бюджетних коштів.
За 8 місяців 2016 року проведено видатків загального фонду в сумі 156062,8 тис. грн., або 97% до плану на звітний період та більше на 42689,9 тис. грн., або на 38% до видатків за 8 місяців 2015 року.
З загальної суми видатків 90% становлять захищені статті та видатки на програми соціального захисту населення.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 64494,9 тис. грн., або 41% від загальної суми видатків, що більше від відповідного періоду минулого року на 9953,8 тис. грн. або на 18%. Заробітна плата працівникам бюджетних установ фінансувалась своєчасно та в повному обсязі.
Видатки за спожиті енергоносії за звітний період профінансовані в сумі 7218,5 тис. грн., що більше відповідного періоду минулого року на 423,0 тис. грн., або на 6%.
На придбання медикаментів використано 1372,0 тис. грн. в тому числі:
– 1361,9 тис. грн. – для хворих в ТМО;
– 2,4 тис. грн. – для одиноких непрацездатних громадян у територіальному центрі;
– 7,2 тис. грн. – дошкільних навчальних закладах;
– 0,5 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах.
Загальна сума видатків на харчування становить 1916,4 тис. грн. в тому числі:
– 582.7 тис. грн. – дітей у дошкільних навчальних закладах;
– 986.3 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах, учнів ВПУ;
– 277.1 тис. грн. – хворих в ТМО;
– 70,3 тис. грн. – одиноких та непрацездатних громадян у територіальному центрі.
На реалізацію програм соціального захисту та трансферти населенню міста використано 65482,4 тис. грн. в т.ч.:
– 28846,8 тис. грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям;
– 339,7 тис. грн. на виплати прийомним сім’ям та будинку сімейного типу;
– 33314,8 тис. грн. на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг;
– 288,3 тис. грн. – пільгове зубопротезування та пільгові рецепти;
– 210,2 тис. грн. – виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам;
– 124,1 тис. грн. – виплату пільгових пенсій працівникам охорони здоров’я;
– на стипендії учням та допомоги дітям-сиротам ВПУ – 1333,6 тис. грн.;
– 1024,9 тис. грн. – інші програми соціального захисту.
На благоустрій міста використано 5332,2 тис. грн., на поточний ремонт доріг – 3056,9 тис. грн.
З бюджету розвитку (спеціальний фонд) за 8 місяців 2016 року проведено капітальні видатки в загальній сумі – 29655,1 тис. грн., зокрема на:
– придбання обладнання та проведення капітальних ремонтів закладів соціально-культурної сфери – 6806,0 тис. грн.;
– житлово-комунальне господарство – 11162,2 тис. грн.;
– капітальний ремонт доріг – 10782,8 тис. грн.;
– інші капітальні видатки – 904,1 тис. грн.