План доходів загального фонду з урахуванням внесених до бюджету змін на 2016 рік виконано на 102,4%, при плані 310657,9 тис.грн. до бюджету міста надійшло 318036,9 тис.грн., додатково отримано 7379,0 тис. грн., до відповідного періоду минулого року отримано більше на 38 %, або 87537,9 тис. грн.
План власних доходів виконано на 106,6%, при уточненому плані 114389,3тис. грн. до бюджету міста надійшло 121956,7 тис. грн., понад план отримано 7567,4 тис. грн..
Першопочатковий план виконано на 170,9 %, додатково отримано 50590,5 тис.грн.
У порівнянні з 2015 роком надходження зросли в 1,6 раз, або на 46213,3 тис.грн., у тому числі 3513,5 тис.грн. за рахунок плати за розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозиті. Усього в 2016 році від розміщення коштів на депозитному рахунку отримано 4131,9 тис.грн.
По спеціальному фонду уточнений план доходів виконано на 134,7%, при річному плані 9218,1 тис.грн. за 2016 рік надійшло 12416,5 тис.грн., додатково отримано 3198,5 тис. грн. Першопочатковий план спеціального фонду перевиконано більш ніж у 2 рази, додатково отримано 7351,1 тис.грн., в тому числі від перевиконання доходів, які формують бюджет розвитку 4162,5тис.грн.
За 2016 рік проведено видатків загального фонду в сумі 264071,2 тис. грн., або 99% до плану на звітний період та більше на 68598,9 тис. грн., або на 35% до видатків за 2015 рік.
З загальної суми видатків 91 % становлять захищені статті та видатки на програми соціального захисту населення.
На виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ спрямовано 103176 тис. грн., або 39% від загальної суми видатків, що більше від відповідного періоду минулого року на 14096,6 тис. грн. або на 16%. Заробітна плата працівникам бюджетних установ фінансувалась своєчасно та в повному обсязі .
Видатки за спожиті енергоносії за звітний період профінансовані в сумі 13126,5 тис. грн., що більше відповідного періоду минулого року на 5744,3 тис. грн., або на 78%.
На придбання медикаментів використано 2478,8 тис. грн. в тому числі:
– 2452,5 тис. грн. – для хворих в ТМО;
– 3,6 тис. грн. – для одиноких непрацездатних громадян у територіальному центрі;
– 14,3 тис. грн. – дошкільних навчальних закладах;
– 5,5 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах, учнів ВПУ;
– 2,9 тис. грн. – для спортивних закладів.
Загальна сума видатків на харчування становить 3836,9 тис. грн. в тому числі :
– 1176,1 тис. грн. – дітей у дошкільних навчальних закладах;
– 1935,2 тис. грн. – учнів у загальноосвітніх школах, учнів ВПУ;
– 603,1 тис. грн. – хворих в ТМО;
– 122,5 тис. грн. – одиноких та непрацездатних громадян у територіальному центрі.
На реалізацію програм соціального захисту та трансферти населенню міста використано 117388,9 тис. грн. в т.ч.:
– 44140,8 тис. грн. на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям;
– 513,9 тис. грн. на виплати прийомним сім’ям та будинку сімейного типу;
– 67968,5 тис. грн. на надання субсидій населенню на оплату ЖКГ та відшкодування пільг ;
– 486,9 тис. грн. – пільгове зубопротезування та пільгові рецепти;
– 312,3 тис. грн. – виплата грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам;
– 176,5 тис. грн. – виплату пільгових пенсій працівникам охорони здоров’я;
– 2259 тис. грн. – на стипендії учням та допомоги дітям-сиротам ВПУ;
– 1531 тис. грн. – інші програми соціального захисту.
З загального фонду бюджету міста на благоустрій міста використано 7582,6тис. грн., на поточний ремонт доріг – 3899,6 тис.грн.
З бюджету розвитку (спеціальний фонд) у 2016 році проведено капітальні видатки в загальній сумі – 58806,6 тис.грн., зокрема на:
– придбання обладнання та проведення капітальних ремонтів закладів соціально-культурної сфери – 13657,1 тис.грн.;
– житлово-комунальне господарство – 22198,6 тис.грн.;
– капітальний ремонт доріг – 16265,3 тис.грн.;
– інші капітальні видатки – 6685,6 тис.грн.